下雨要打傘 追問

2020-06-11 15:56

有差額，還有一筆進項稅金

下雨要打傘 追問

2020-06-11 15:57

我是不是寫 借：委托加工物資-差額
                    應交稅費-進項稅金
                     貸：應付賬款   稅金+差額

下雨要打傘 追問

2020-06-11 15:58

后面貼上一張發票

QQ老師 解答

2020-06-11 16:59

你好，一般是原分錄紅字沖回，再按發票做藍字就可以。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 17:00

結轉的成本都要原分錄沖回嗎

QQ老師 解答

2020-06-11 17:16

你好，是的，因為有差額都需要原分錄沖回。這樣做的話，以后查賬比較清晰。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 17:52

如果沒有差額呢

QQ老師 解答

2020-06-11 18:30

沒有差額的話，如果不跨年直接把憑證貼在原憑證后面就可以。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 18:31

就是還貼在上一個月做暫估的后面？

QQ老師 解答

2020-06-11 18:39

你好，可以直接貼在后邊，或者是按上面的賬務處理，原分錄沖回再做籃子。

下雨要打傘 追問

2020-06-11 18:42

沖回就是跟暫估有關的分錄，結轉的成本都要沖回了？

QQ老師 解答

2020-06-11 19:25

你好！沒有差額不用沖

下雨要打傘 追問

2020-06-12 15:01

法人有好幾個公司，在一個公司做申報工資，還要在其他公司做工資申報嗎

QQ老師 解答

2020-06-12 15:05

你好，可以做工資，但是5000元的起征點只能在一個單位抵扣。次年要做個人所得稅匯算清繳。