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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-02 09:57

你是咨詢服務的嗎
10%?

追逐繁星 追問

2020-04-02 10:10

研發服務6%

郭老師 解答

2020-04-02 10:13

加計扣除=進項495.45

追逐繁星 追問

2020-04-02 10:14

老師,那增值稅申報表附表四,本期發生額和本期調減額填多少?

郭老師 解答

2020-04-02 10:15

都是填寫上面的金額。

郭老師 解答

2020-04-02 10:15

調減不需要填寫,本期發生額和實際抵扣金額都是上面的金額。

追逐繁星 追問

2020-04-02 10:55

老師,495.45是怎么計算出來的

郭老師 解答

2020-04-02 11:02

你好,
進項*10%

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相關問題討論
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 1000
2016-10-29 13:05:01
你是咨詢服務的嗎 10%?
2020-04-02 09:57:05
借 銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額
2019-09-18 18:32:02
你好,在沒有增值稅應納稅額的情況下,是不需要做未交增值稅結轉的
2018-07-23 18:19:18
沒有按你們實際做就可以,要是真實沒有收入就可以
2019-06-21 10:56:06
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