╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 18:09

請問老師需要納稅調整嗎？分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:11

借：應交稅費-未交增值稅
貸：營業外收入
借：營業外支出
貸：應交稅費-未交增值稅
幾分錢不調整也問題不大

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 18:12

如果營業外收入的話，反正在計算所得稅的時候也算進去了，對吧

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:14

是的 金額就幾分錢 沒事的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 18:53

那老師，正常是不是要保證賬務和申報系統的金額一致？

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:57

正常是要保證賬務和申報系統的金額一致

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:04

老師，請問有沒有直接調整賬面的收入和金額的一說？不以收入為標桿。

bamboo老師 解答

2020-04-01 19:39

什么原因直接調整？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:40

就是因為申報的稅和賬面不一致。可以調銷售收入的不含稅金額嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-01 19:44

您銷售收入申報系統跟賬面一致么？或者跟金稅盤

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:46

一樣的，就是聽說為了保證金稅盤、賬面、申報系統的稅金一致，所以調整賬面和申報的銷售額。有這樣一說嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-01 19:48

大部分企業都不調銷售額 用營業外收支 因為是營業外的四舍五入

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:53

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-01 20:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快