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陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-26 21:24

借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

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借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-09-26 21:24:39
在增值稅會計處理中,企業的銷售額與銷項稅額是按照會計憑證逐筆分離后登記人帳,而增值稅申報表有關項目對“銷售額x稅率二銷項稅額”的計算,一般是一次性四舍五人,這就會在兩者之間造成金額尾數的誤差,使增值稅納稅申報表中的“期末留抵稅款”、“上期留抵稅額”與企業有關,以納稅申報金額為準,調整會計憑證金額
2017-06-08 10:00:18
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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