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玲老師

職稱： 會計師

2020-04-01 11:52

那你原來的科目是不是用錯了呢？你原來的情況是什么樣？然后分錄怎樣寫的？

微笑 追問

2020-04-01 11:55

借應交稅費應交增值稅留抵稅額貸觀

微笑 追問

2020-04-01 11:57

借待認證進項稅額…………上面錯

玲老師 解答

2020-04-01 12:00

沒有認證的進項，后面認證借進項貸，待認證進項，

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相關問題討論
那你原來的科目是不是用錯了呢？你原來的情況是什么樣？然后分錄怎樣寫的？
2020-04-01 11:52:03
你好，可以在經營期認證抵扣的 之前認證的沒有抵扣，可以結轉以后月份抵扣的
2018-01-16 08:26:41
您好 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額
2019-09-27 20:18:36
您好 一樣的計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
1、取得進項發票的360天之內認證即可，所以企業可以自由確定認證時間，入賬后沒有認證的計入應交稅費-待認證進項稅額科目。 2、如果從進項稅額科目直接轉到進項稅額轉出科目，這樣不方便從應交稅費的明細帳查看已經申報抵扣的進項稅額是多少。
2017-08-06 10:16:28
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