這個月收到辦公用品專票，不抵扣，以后月份抵扣，是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，然后抵扣月份也是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，具體分錄是怎么處理的呢

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2021-10-24 17:44

你好進(jìn)入待認(rèn)證，不是待抵扣
借進(jìn)項(xiàng)稅額
貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

心若追問

2021-10-24 17:46

你能把具體借貸分錄說清楚點(diǎn)嘛，老師

佟老師解答

2021-10-24 17:47

借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

心若追問

2021-10-24 17:48

好的，我明白了，那這個月認(rèn)證的時候做的這個分錄我就沒有發(fā)票了，怎么辦

佟老師解答

2021-10-24 17:49

以后取得直接貼上就可以了，分錄還是這樣做

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