馬老師 解答

2020-03-30 10:12

你當時都沒做賬    只是認證申報的時候抵扣了  
現在轉出也不需要走賬 
只是在附表二進項轉出欄次轉出就可以

紫菱 追問

2020-03-30 10:13

分錄怎么寫呢？

馬老師 解答

2020-03-30 10:14

不做分錄 不是說了嘛 
或者你當時怎么做的

紫菱 追問

2020-03-30 10:18

比方說總金額1000元，稅額130元，銀行付款，分錄是借：管理費用-福利費1000    貸：銀行存款1000  這樣嗎？不寫稅額就可以了，申報時申報表上再轉出可以嗎？

馬老師 解答

2020-03-30 10:24

那你就是按照含稅金額全部計入費用了  沒有體現進項 

只是系統抵扣了130進項 
本月你申報的時候附表二轉出130就可以 不用做分錄 
福利費 分錄借管理費用--福利費 1000
貸應付職工薪酬-福利費1000
借應付職工薪酬-福利費   1000
貸銀行存1000

紫菱 追問

2020-03-30 10:32

好的，謝謝老師！

馬老師 解答

2020-03-30 10:38

不客氣的 麻煩那給老師五星好評 謝謝