海鳥 追問

2020-03-11 14:33

分錄如何

海鳥 追問

2020-03-11 14:34

我元月份已認證也沒轉出，應該怎么辦

辜老師 解答

2020-03-11 14:34

借：管理費用—福利費   應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸：銀行存款
進項稅轉出，借：管理費用—福利費   貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

海鳥 追問

2020-03-11 14:37

我元月份已認證也沒轉出，應該怎么辦

辜老師 解答

2020-03-11 14:37

你可以現在轉出的

海鳥 追問

2020-03-11 14:40

那這個福利費不走應付職工薪酬一福利費科目了，還有過年時買好多米面油發給員工了，要不要將這些東西入庫后再轉出

海鳥 追問

2020-03-11 14:40

那這個福利費不走應付職工薪酬一福利費科目了，還有過年時買好多米面油發給員工了，要不要將這些東西入庫后再轉出

辜老師 解答

2020-03-11 14:44

最好通過應付職工薪酬一福利費過渡，米面油這個可以直接計入費用的

海鳥 追問

2020-03-11 15:31

4月份正常轉出也可以嗎？報增值稅時只填寫是嗎

辜老師 解答

2020-03-11 15:39

是的，賬面轉出，然后申報轉出