太陽 追問

2020-03-28 16:35

甲單位領取乙單位消費卡：甲單位要做費用

maize老師 解答

2020-03-28 16:37

內賬，直接做費用就可以，可以不用使用以前年度損益調整，這個內賬看你們老板意思是不能對本年利潤有影響？

maize老師 解答

2020-03-28 16:38

借：其他應收款/單位/甲100000貸：應收賬款/單位l乙100000 這個是那個單位做出來的？你之前單位掛啥？

太陽 追問

2020-03-28 17:08

是的。所以2019年我沒做。我現在不知道怎么做

maize老師 解答

2020-03-28 17:12

我問你那個單位是掛那個，借：其他應收款/單位/甲100000貸：應收賬款/單位l乙100000  這個是哪個公司做的，自己本公司不掛這個應收賬款/單位l乙  那甲也不對，那這個是三方公司做的？？你們白送給對方卡唄，是不是，那就做借銷售費用，貸xx卡，看你之前卡做啥，消費卡是自己買的，還是本來就是你們單位的？？