梓爍 追問

2020-03-27 09:36

老師，暫估時的單價，數量和收到發票時的單價，數量不一樣，若收到發票按發票的單價數量沖，那材料的單價，數量不就不準了嗎？

maize老師 解答

2020-03-27 09:42

只看數量，不是取單價，那你后面要是結轉成本，也不對一起按那個單價沖回就可以，沒有回來數量繼續暫估就可以，回來多，補上就可以，你之前少做話，

梓爍 追問

2020-03-27 10:08

暫估時的應付帳款明細科目名稱與收到發票時的供應商名稱不一致可以嗎？確實是同一個人賣給我們材料，但是開票的名字又是另一個名字，而且有時是在外面亂搞來的別人的票

梓爍 追問

2020-03-27 10:09

往來名字特別亂

maize老師 解答

2020-03-27 10:13

。。。。那你暫估就不要掛明細，做借原材料 貸應付賬款暫估款，不能不一樣，那稅局稽查到就知道你們找別人發票，需要納稅調增，罰款 滯納金

梓爍 追問

2020-03-27 10:15

老師，具體怎么做分錄？

梓爍 追問

2020-03-27 10:19

收到這個當時暫估的這個材料的發票，應付賬款到底掛哪個名字呢？

maize老師 解答

2020-03-27 10:19

借原材料 貸應付賬款 暫估款，回來發票做借借原材料  負數 貸應付賬款 暫估款  負數，之后按發票做

maize老師 解答

2020-03-27 10:19

借原材料 貸應付賬款 供應商，根據發票做這個

梓爍 追問

2020-03-27 10:20

根據發票上的供應商掛往來名字？？

maize老師 解答

2020-03-27 10:24

是的，根據發票上面做，

梓爍 追問

2020-03-27 10:34

老師，為什么從別人那里搞來的票就要罰款啊，我們從這個人那里購進了材料，也是事實啊

maize老師 解答

2020-03-27 10:39

需要掛的是一樣才可以，你這樣找a買材料，b開進來發票，這個和真實交易不符合了，

梓爍 追問

2020-03-27 10:40

哦哦，感謝老師

maize老師 解答

2020-03-27 10:47

好的，我先回復別的學員了