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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-12 16:47

借：原材料  貸：應付賬款-暫估

借：應付賬款-暫估  貸：應付賬款-XX公司

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 16:55

老師我們是有先做預付，然后做暫估，后來收到專票，發現原材料金額不符

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 16:56

不明白做沖紅以后，按發票來做，那成本也要沖紅么？可是上個月已經銷售了呀

軼塵老師 解答

2019-12-12 17:03

要沖減成本 因為你的金額不相符 那么計入成本的金額就算錯誤的 所以要調整

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 17:06

如果在沖紅了在調整成本的話，這個會顯示在本月成本增加么，還是只會有增加或減少不相符的那個金額？

軼塵老師 解答

2019-12-12 17:07

增加或減少差額部分的

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 17:08

老師，具體分錄是怎樣的呢？

軼塵老師 解答

2019-12-12 17:49

借：主營業務成本（紅字）
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅

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相關問題討論
借：原材料 貸：應付賬款-暫估 借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款-XX公司
2019-12-12 16:47:00
您好！借原材料暫估 貸銀行存款
2017-12-15 13:50:15
?暫估的原材料可以做領用的分錄?
2021-10-13 16:28:11
之前的原材料結轉成本了么 全部的？
2019-08-15 17:34:59
1，xx月購進材料xx 沒有收到發票，可以這么寫，收到發票先沖掉暫估，只按回來發票數量沖暫估，還沒有回來那個繼續掛暫估，先沖掉暫估之后按發票做 這個是做一張憑證上面，
2020-03-27 09:11:02
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