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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-25 16:21

你好  到時你跟稅局申請專項申請 調減   你當時應該18年匯算的時候調增處理了的話

976298720 追問

2020-03-25 16:25

沒有處理,是被強制要求必須要有房租發票。

meizi老師 解答

2020-03-25 16:30

你好 那你找稅局那邊 是否可以申請調減處理

976298720 追問

2020-03-25 16:32

以前都是虧損,沒交稅??刹豢梢圆还苣?/p>

meizi老師 解答

2020-03-25 16:34

你好 那你們現在清稅是要注銷嗎  如果累計虧損倒是不會產生企業所得稅的繳納。 我建議是申請調減 按你實際來

976298720 追問

2020-03-25 16:37

是要注銷,意思是要更改2018年的年報嗎

meizi老師 解答

2020-03-25 16:42

你好  你到時申請調減 你問問稅局是否可以現在匯算的時候申請調減即可

976298720 追問

2020-03-25 16:46

好的,麻煩再問下調減時是在納稅調整表跨期扣除項目里面嗎?

meizi老師 解答

2020-03-25 17:00

你好 嗯是的 到時在里面對應的欄次去填寫

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相關問題討論
你之前沒有做費用么,那這個是需要用以前年度損益調整
2019-07-16 15:03:41
你好 到時你跟稅局申請專項申請 調減 你當時應該18年匯算的時候調增處理了的話
2020-03-25 16:21:04
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借:應收賬款 退票的不含稅數負數 貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好,這種情況不需要做以前年度損益調整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的時候已經平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
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