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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-15 14:20

你好,這種情況不需要做以前年度損益調整,

夏凡凡 追問

2020-05-15 14:21

會計分錄怎么寫?

夏凡凡 追問

2020-05-15 14:21

那在5月做賬呢?

立紅老師 解答

2020-05-15 14:22

你好,如果是費用
借,管理費用等
貸,銀行存款等
直接計入20年1月份的賬里,在匯算時做為19年的費用扣除。

夏凡凡 追問

2020-05-15 14:23

若果在5月做賬呢?

立紅老師 解答

2020-05-15 14:24

你好,如果是匯算清繳后發生
借,以前年度損益調整
貸,銀行存款等 

借,利潤分配——未分配利潤 
貸,以前年度損益調整

夏凡凡 追問

2020-05-15 14:26

那如果在匯算清繳是不扣除這部分費用有影響么?

立紅老師 解答

2020-05-15 14:32

你好,不扣除費用就是企業多交企業所得稅,其他影響沒有

夏凡凡 追問

2020-05-15 16:15

餐飲費什么情況下可以免稅

立紅老師 解答

2020-05-15 16:20

你好,您說的是支付還是收到?
現在疫情期前餐飲行業是免增值稅的。

夏凡凡 追問

2020-05-15 16:22

收到發票,這個期間結束了么?

立紅老師 解答

2020-05-15 16:27

你好,現在應還是免稅的。

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相關問題討論
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個報表里面填的,是資產負債表還是損益表,資產負債表調整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會調整應交稅費
2022-01-28 13:21:18
您好 請問您的題在哪里
2021-06-24 12:50:54
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