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2019年12月-2020年2月發生的園藝產品費用，供應商為小規模納稅人，2020年3月份開具1%的專票，貨款尚未支付。請教下這筆業務的納稅義務發生時間，發票開具的稅率是不是合規。 注：合同約定季度末支付下一季度費用，但實際是季度末支付本季度的費用。
明理的雨
于2020-03-25 15:28 發布 ??1143次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-03-25 15:36
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2019年12月-2020年2月發生的園藝產品費用，供應商為小規模納稅人，2020年3月份開具1%的專票，貨款尚未支付。請教下這筆業務的納稅義務發生時間，發票開具的稅率是不是合規。注：合同約定季度末支付下一季度費用，但實際是季度末支付本季度的費用。
答： 銷售貨物的嗎？什么時間發貨
您好，我公司是小規模納稅人，現在國家出臺政策3月到5月，稅率可3%降到1%，我們公司有個項目是去年的，現在要開票，我們開出1%的發票，對方公司不同意，說這個項目是對年的，納稅義務發生時間是去年的，不屬于3-5月，讓我們開3%的稅率，但是我看了2020年第13號規定，是說適用3%的征收率的應稅銷售收入可以按1%征收率征收增值稅，我理解的意思是這個項目是去年的項目，納稅義務時間是去年的，這個就屬于適用3%的應稅銷售收入，我可以按1%來開票，我這樣理解對嗎
答： 你好 可以的 建議你一月份做收入 3月份紅紅沖無票收入然后開3%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
納稅義務時間發生在1-2月的小規模不是開3個點嗎？現在3月來開1-2月的發票不可以那么操作嗎
答： 3月來開1-2月的發票可以開3%
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
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