sun. 追問

2020-03-25 10:08

還有工資，公積金，社保，附加稅等全部都要計提，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 10:08

是的，全部要計提。然后結(jié)轉(zhuǎn)損益

sun. 追問

2020-03-25 10:12

結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤在貸方，比如金額100萬，那么就應(yīng)該做分錄
借：本年利潤  100萬
貸：利潤分配-未分配利潤100萬
這樣對嗎，那我是使用金蝶做賬，最后這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證是要手動錄入的是不是，系統(tǒng)不會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤是不是

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 10:13

是的，就是這個意思，這個是要手動的，這一筆是

sun. 追問

2020-03-25 10:17

然后一月份的時候在正常做繳納這些計提了稅費的憑證的分錄

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 10:19

是的，就是這個意思

sun. 追問

2020-03-25 10:22

做到未分配這個分錄了還要做提取盈余公積這些分錄嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 10:25

年末的時候計提盈余公積。這個根據(jù)你個來實際要求來處理。

sun. 追問

2020-03-25 10:26

就是看企業(yè)老板有沒要求要提取盈余公積等是嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 10:27

是的，就是這個意思。