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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-02-21 19:34

您好,也是計提的。 
小規模納稅人企業所得稅季度申報,也就是按照季度計提 
 
按季繳納所得稅 
借:應交稅費--應交企業所得稅 
貸:銀行存款 
 
為您提供解答,如滿意,請五星好評哦

盛薇 追問

2019-02-21 19:47

那我上個季度沒有計提怎么辦?

沈家本老師 解答

2019-02-21 21:16

您好,您只要已經申報了上一個季度的企業所得稅就可以了,您可以依據上一季度的已交企業所得稅,補記會計分錄。 
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您好,也是計提的。 小規模納稅人企業所得稅季度申報,也就是按照季度計提 按季繳納所得稅 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-02-21 19:34:45
需要交,就需要計提
2024-03-08 17:25:00
你好,如果有企業所得稅應納稅額,就需要計提的
2020-07-01 09:47:48
需要的 借所得稅費用貸應交稅費-所得稅
2019-08-27 10:39:41
你好,小規模納稅人增值稅發生計入貸方,繳納或者減免的時候計入借方。 所得稅如果有應納稅額就需要計提?
2021-01-12 13:54:47
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