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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-02-06 10:05

借以前年度損益調整貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調整

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:07

不用細分是什么費用了嗎？

郭老師 解答

2020-02-06 10:09

需要的
福利費的通過應付職工薪酬

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:13

就是先借費用，貸銀行存款，然后轉入以前年度損益，借以前年度損益 貸費用對嗎

郭老師 解答

2020-02-06 10:14

不是
你是具體的什么費用

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:15

招待費和差旅費

郭老師 解答

2020-02-06 10:18

那就按上面的分錄做
19年匯算清繳，招待費扣除有比例
差旅得有發票可以抵扣

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:32

匯算清繳時以前年度損益調整的金額直接列入扣除類調整項目嗎

郭老師 解答

2020-02-06 10:41

你好，是的，

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相關問題討論
您好，計提時，借；管理費用等科目，貸；應付賬款-暫估費用款。收到發票時，借；管理費用等科目，負數，貸；應付賬款-暫估費用款，負數。同時，借：管理費用等科目，貸：現金或者銀行存款。
2018-03-16 09:35:27
借以前年度損益調整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調整
2020-02-06 10:05:28
可以按你們實際發生的做借管理費用 貸其他應付款，付款做借其他應付款 貸銀行
2019-10-21 13:58:13
分錄一樣金額用負數就可以了
2018-10-08 16:54:51
您好！借預付賬款 貸應付存款 每個月，借管理費用 代預付賬款。
2016-12-23 11:42:03
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