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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-21 16:23

你好,當時分錄是什么

取舍 追問

2020-01-21 16:27

借:稅金及附加120貸:應交稅費-印花稅120借應交稅費-印花稅120貸:銀行存款120

莊老師 解答

2020-01-21 16:38

你好,當時有沒有做,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,應交稅費--應交個人所得稅,

取舍 追問

2020-01-21 16:43

做錯了少記一步個稅

取舍 追問

2020-01-21 16:44

又把個稅120記到印花稅上了

莊老師 解答

2020-01-21 17:16

你好,你個稅有沒有代扣,沒有要補扣,

取舍 追問

2020-01-21 17:18

已經扣繳了,就是賬做錯了

莊老師 解答

2020-01-21 17:24

你好,那這樣,借應交稅費--應交個人所得稅,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交企業所得稅,

取舍 追問

2020-01-21 17:25

沒有以前年度損益科目

取舍 追問

2020-01-21 17:35

那多計提的印花稅怎么辦

莊老師 解答

2020-01-21 17:37

你好,直接做,利潤分配--未分配利潤,或者增設這個科目

取舍 追問

2020-01-21 17:43

那多記的印花稅借應交稅費-應交印花稅120貸:利潤分配-未分配利潤120可以這樣做嗎

莊老師 解答

2020-01-21 18:09

你好,多記的印花稅借應交稅費-應交印花稅借和貸已經平了,不用再做分錄,

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相關問題討論
你好,當時分錄是什么
2020-01-21 16:23:33
你好 現在國家稅務局官網還沒出來具體文件
2018-10-31 10:13:27
你好,紅沖,相同分錄金額紅字。然后再做正確的分錄,借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅
2018-09-29 10:32:37
是白扣了 你所指的再調整回來是?
2016-07-02 16:09:07
你好,是多做了帳還是多申報了
2020-06-02 16:58:56
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