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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-16 11:01

你好,這樣做調整分錄
借;其他應付款,貸;以前年度損益調整——成本
金額就是之前成本多記(其他應付少記)的金額

美美噠 追問

2020-01-16 11:02

金蝶上沒有以前年度損益調整科目,我可以直接計入未分配利潤嗎?

鄒老師 解答

2020-01-16 11:03

你好,你單位執行的是小企業 會計準則才沒有以前年度損益調整這個科目?

美美噠 追問

2020-01-16 11:04

應該是吧,我們的賬套是總部啟用的

鄒老師 解答

2020-01-16 11:04

你好,那就可以把分錄里面的以前年度損益調整科目改成  利潤分配——未分配利潤  科目入賬的

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相關問題討論
你好,銀行對賬單的貸方,是企業銀行存款余額增加的。 具體是收到的什么款項??
2022-01-11 19:59:14
學員你好,意思就是現金給了法人抵減他的墊支款
2021-11-18 21:23:23
您好 這個分錄對的 可以記在同一張記帳憑證上
2021-11-15 10:45:36
你好,對于B公司來說這樣做分錄 收到土地款:借:銀行存款 貸:其他應付款-C A委托轉C:借:其他應付款-C,貸;銀行存款
2020-06-11 08:25:13
你好,摘要就寫還款李某,關于支付門面款,最好有個說明作為附件 借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-04-16 21:24:17
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