yokii 追問

2019-11-06 15:29

如果是對方代收我學費，我這邊怎么做？因為這個款還沒有給人家

立紅老師 解答

2019-11-06 15:31

你好，如果您是支付學費一方，借：費用科目（學費）貸：其他應付款

yokii 追問

2019-11-06 15:34

是別人代收了我們的學費。我要怎么做分錄？這個錢還在人家那沒有還過來

立紅老師 解答

2019-11-06 15:44

你好，借：其他應收款——對方單位  貸：主營業務收入，如果是營業項目收的學費，計入收入。

yokii 追問

2019-11-06 15:46

因為學費還沒有消耗，我掛的是預收。我可不可以借：預收賬款  借：其他應付款-對方單位 負數？

立紅老師 解答

2019-11-06 15:48

你好，如果沒有票，可以掛預收，可以這么做。

yokii 追問

2019-11-06 16:08

老師，我發現這樣掛，我其他應付款對不上啊

立紅老師 解答

2019-11-06 16:09

你好，不好意思，你方的分錄應是借：其他應收款——對方單位  貸：預收賬款。

yokii 追問

2019-11-06 16:14

因為往來我都掛的是其他應付款。那我可以借：其他應付款-對方單位  貸：預收賬款  ？

立紅老師 解答

2019-11-06 16:15

你好，如果之前掛的是其他應付款，那就用其他應付款，不過我覺得還是要調為其他應收款，這是我們要向對方收的款項。

yokii 追問

2019-11-06 16:17

好的，謝謝老師。

立紅老師 解答

2019-11-06 16:18

不客氣的，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，祝工作愉快！