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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-15 14:39

你好，借；應付職工薪酬——公積金，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款

珠海 追問

2020-01-15 15:10

要計提嗎

鄒老師 解答

2020-01-15 15:11

你好，在繳納之前需要做計提分錄

珠海 追問

2020-01-15 15:22

沒有發工資，怎么把其他應收賬款做平啊

鄒老師 解答

2020-01-15 15:23

你好，從工資扣除個人負擔部分
借；應付職工薪酬，貸；其他應收款（個人部分）

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相關問題討論
你好，如果是自己補繳，沒有通過公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保或者公積金等(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社?；蛘?公積金等(個人部分)? 貸：銀行存款或現金? 你可以參考下這個分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應付職工薪酬公積金 其他應收款個人負擔的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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