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送心意

胡老師

職稱： 注冊會計師

2019-04-18 14:09

在支付公積金時貸記其他應付款就可以了。

郭鵬 追問

2019-04-18 14:10

那可以做到費用里嗎

郭鵬 追問

2019-04-18 14:10

成本費用

胡老師 解答

2019-04-18 14:12

代繳的那部分只要是你們公司給的錢就是你們公司的成本費用。

郭鵬 追問

2019-04-18 14:16

是要用公戶打給對方嗎，那發票怎么弄

胡老師 解答

2019-04-18 14:24

看你們公司和他們之間怎么約定的，然后根據你們的約定進行會計處理。

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相關問題討論
你好，如果是自己補繳，沒有通過公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保或者公積金等(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保或者 公積金等(個人部分)? 貸：銀行存款或現金? 你可以參考下這個分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應付職工薪酬公積金 其他應收款個人負擔的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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