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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-05-03 10:37

您好，幫他交的時候，借：其他應收款，貸；銀行存款 ，收回時，借：銀行存款 ，貸：其他應收款。

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:50

公司幫他交的部分呢？

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:50

之前計提也要沖回去是嗎？老師

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:51

就是多交了他的，本來不應該交

王雁鳴老師 解答

2019-05-03 10:53

您好，是的，公司部分，計提的要沖回去，再記入其他應收款，收回時，再沖其他應收款。

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:54

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-05-03 10:55

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。

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相關問題討論
你好，如果是自己補繳，沒有通過公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保或者公積金等(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保或者 公積金等(個人部分)? 貸：銀行存款或現金? 你可以參考下這個分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應付職工薪酬公積金 其他應收款個人負擔的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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