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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-13 20:32

你好,借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:34

還要轉未分配利潤嗎,

鄒老師 解答

2020-01-13 20:35

你好,需要結轉的,完整分錄是
借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:37

好的,老師,我說怎么資產負債表未分配利潤期末減去期初不等于累計利潤表呢?

鄒老師 解答

2020-01-13 20:39

你好,需要考慮你這個分錄計入的利潤分配——未分配利潤金額對 資產負債表未分配利潤期末余額影響才是的 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計—以前年度損益調整
資產負債表與利潤表之間符合這個勾稽關系就可以的

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:41

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-13 20:44

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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