過時的八寶粥 追問

2020-01-13 16:32

幾十塊錢

meizi老師 解答

2020-01-13 16:37

你好那你必須要找差異 。 去看看上期是否有差異   如果上期沒差異就是本期有問題

過時的八寶粥 追問

2020-01-13 16:39

上期是沒有問題的，但是本期發票比稅務系統里面的少一張

過時的八寶粥 追問

2020-01-13 16:39

可不可以做一個分錄把他調整

meizi老師 解答

2020-01-13 16:46

你好 不能的 你要么去修改申報表 與你賬上一致  要么就修改你賬上

過時的八寶粥 追問

2020-01-14 12:17

老師您好，五月份發票被做到四月份了，導致四月份和五月份進項稅額不對，并且已經結賬了，在賬務該如何處理

meizi老師 解答

2020-01-14 12:31

你好  你實際業務是什么   是幾月發生的費用 ？

過時的八寶粥 追問

2020-01-14 12:35

購買藍牙音箱，金額 884.07 稅114.93 五月份的發票，做在了四月份，已經結賬了

meizi老師 解答

2020-01-14 12:39

你好   意思實際是4月的購進   5月補發票給你們嗎？你把分錄寫下看看

過時的八寶粥 追問

2020-01-14 12:41

是五月份的夠進，發票也是五月份的，做的時候做成四月份的了，已經結賬了

meizi老師 解答

2020-01-14 12:43

你好  那你就提前做賬了。  你應該不能在4月去做的。    金額小先這樣處理 。不然你還得去反結賬修改   還得去修改申報表 報表。

過時的八寶粥 追問

2020-01-14 12:45

那我該如何處理

meizi老師 解答

2020-01-14 12:48

你好 你需要去反結賬 去修改賬上   紅沖4月做錯的賬 在5月里面去體現賬務 。然后去修改4-5月的報表和申報表

過時的八寶粥 追問

2020-01-14 14:50

老師，您好，小規模納稅人開具一張銷售發票 (銷項負數)。我的會計分錄該怎么借貸

meizi老師 解答

2020-01-14 14:55

你好  你這個銷售發票負數  是沖收入嗎   什么業務  你之前取得了收入分錄怎么做的？

過時的八寶粥 追問

2020-01-14 14:56

借，銀行存款 貸應收賬款

meizi老師 解答

2020-01-14 15:00

你好  你沒做收入嗎 ？你是開負數發票 應該是發生了退貨等 要紅沖之前分錄的。