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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-26 14:30

賬上你不是根據發票來做的嗎。

Yurionly 追問

2019-09-26 14:31

是的，但發票是小數點后兩位，開票系統是全部累計的，然后導致累計金額總是差幾分

郭老師 解答

2019-09-26 14:34

只要沒有四舍五入應該不會有差異
和你申報表有差異可以理解

Yurionly 追問

2019-09-26 14:38

怎么做分錄調整一致

郭老師 解答

2019-09-26 14:40

安你發票金額稅額做，怎么會不一樣？
比如開的稅額1.03，10.7“，10.08
你開票系統也是這三個金額合計吧
你賬上也是

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相關問題討論
賬上你不是根據發票來做的嗎。
2019-09-26 14:30:22
您好，您好，是認證了就寄到進項這個科目。
2022-01-18 09:24:21
你好 借：成本費用 應交稅金—增值稅（待認證進項稅額） 貸：銀行存款 抵扣后 借：應交稅金—增值稅（進項稅額） 貸：應交稅金—增值稅（待認證進項稅額）
2022-04-04 12:56:01
由于進項大于銷項形成期末借方余額 ，不用做會計處理
2015-11-03 16:10:29
沒有銷項也可先認證，等有銷項了再抵扣就行，先不做賬，等抵扣了再做
2015-11-03 16:38:24
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