A燕子 追問

2020-01-10 21:56

不用結轉啊

立紅老師 解答

2020-01-10 21:59

你好，小規模不需要結轉的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:05

好的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:06

祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

A燕子 追問

2020-01-10 22:07

另外老師。我稅費已經繳納銷項還有貸方余額。該怎么調呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:09

你好，您不是小規模納稅人么，怎么會有銷項稅呢，小規模納稅人不用這個明細科目的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

之前的人做錯了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

這該怎么調呢

A燕子 追問

2020-01-10 22:13

之前全是亂

立紅老師 解答

2020-01-10 22:16

你好，您現在需 要把增值稅的余額算出來，是在借方還是在貸方。如果您是軟件記賬，由于之前已經啟用了銷項稅額明，所以應只能先到這個三級明細，今年啟用新賬套時，改過來就行。

A燕子 追問

2020-01-10 22:17

現在怎么把余額調平呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:18

你好，您現在余額在哪方呢，？

A燕子 追問

2020-01-10 22:22

貸方

立紅老師 解答

2020-01-10 22:23

你好，如果是貸方，應是我們欠繳的稅款，下期交上，是平的。不用調平的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:24

已經繳納完了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:25

不知道是怎么余額調了一個貸方。沒有

立紅老師 解答

2020-01-10 22:26

你好，現在1月1-15申報12月的稅款，您已經交完稅了么？

A燕子 追問

2020-01-10 22:28

交了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:29

是之前就掉起的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:31

你好，如果是這樣，就需要查賬，看是哪里出了問題

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

怎么查啊

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

科目做錯了的賬怎么調呢。

A燕子 追問

2020-01-10 22:37

比如應該為銷項，結果做成進項去了

立紅老師 解答

2020-01-10 22:43

你好，如果是科目錯了，而且導致賬也錯了，需要用紅字更正法來更正的，
如果時間長了，是不好調的，您可以在今年重新建賬時重新做就可以，以前的不好調，我個人覺得不用調了。