A燕子 追問

2020-01-10 21:56

不用結(jié)轉(zhuǎn)啊

立紅老師 解答

2020-01-10 21:59

你好，小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:05

好的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:06

祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

A燕子 追問

2020-01-10 22:07

另外老師。我稅費已經(jīng)繳納銷項還有貸方余額。該怎么調(diào)呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:09

你好，您不是小規(guī)模納稅人么，怎么會有銷項稅呢，小規(guī)模納稅人不用這個明細(xì)科目的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

之前的人做錯了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

這該怎么調(diào)呢

A燕子 追問

2020-01-10 22:13

之前全是亂

立紅老師 解答

2020-01-10 22:16

你好，您現(xiàn)在需 要把增值稅的余額算出來，是在借方還是在貸方。如果您是軟件記賬，由于之前已經(jīng)啟用了銷項稅額明，所以應(yīng)只能先到這個三級明細(xì)，今年啟用新賬套時，改過來就行。

A燕子 追問

2020-01-10 22:17

現(xiàn)在怎么把余額調(diào)平呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:18

你好，您現(xiàn)在余額在哪方呢，？

A燕子 追問

2020-01-10 22:22

貸方

立紅老師 解答

2020-01-10 22:23

你好，如果是貸方，應(yīng)是我們欠繳的稅款，下期交上，是平的。不用調(diào)平的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:24

已經(jīng)繳納完了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:25

不知道是怎么余額調(diào)了一個貸方。沒有

立紅老師 解答

2020-01-10 22:26

你好，現(xiàn)在1月1-15申報12月的稅款，您已經(jīng)交完稅了么？

A燕子 追問

2020-01-10 22:28

交了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:29

是之前就掉起的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:31

你好，如果是這樣，就需要查賬，看是哪里出了問題

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

怎么查啊

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

科目做錯了的賬怎么調(diào)呢。

A燕子 追問

2020-01-10 22:37

比如應(yīng)該為銷項，結(jié)果做成進項去了

立紅老師 解答

2020-01-10 22:43

你好，如果是科目錯了，而且導(dǎo)致賬也錯了，需要用紅字更正法來更正的，
如果時間長了，是不好調(diào)的，您可以在今年重新建賬時重新做就可以，以前的不好調(diào)，我個人覺得不用調(diào)了。