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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-10 21:50

你好,小規模納稅人的增值稅
銷售時,借:銀行存款等  貸:主營業務收入  應交稅費——應交增值稅
交稅時,借:應交稅費——應交增值稅  貸:銀行存款

A燕子 追問

2020-01-10 21:56

不用結轉啊

立紅老師 解答

2020-01-10 21:59

你好,小規模不需要結轉的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:05

好的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:06

祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

A燕子 追問

2020-01-10 22:07

另外老師。我稅費已經繳納銷項還有貸方余額。該怎么調呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:09

你好,您不是小規模納稅人么,怎么會有銷項稅呢,小規模納稅人不用這個明細科目的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

之前的人做錯了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

這該怎么調呢

A燕子 追問

2020-01-10 22:13

之前全是亂

立紅老師 解答

2020-01-10 22:16

你好,您現在需 要把增值稅的余額算出來,是在借方還是在貸方。如果您是軟件記賬,由于之前已經啟用了銷項稅額明,所以應只能先到這個三級明細,今年啟用新賬套時,改過來就行。

A燕子 追問

2020-01-10 22:17

現在怎么把余額調平呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:18

你好,您現在余額在哪方呢,?

A燕子 追問

2020-01-10 22:22

貸方

立紅老師 解答

2020-01-10 22:23

你好,如果是貸方,應是我們欠繳的稅款,下期交上,是平的。不用調平的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:24

已經繳納完了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:25

不知道是怎么余額調了一個貸方。沒有

立紅老師 解答

2020-01-10 22:26

你好,現在1月1-15申報12月的稅款,您已經交完稅了么?

A燕子 追問

2020-01-10 22:28

交了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:29

是之前就掉起的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:31

你好,如果是這樣,就需要查賬,看是哪里出了問題

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

怎么查啊

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

科目做錯了的賬怎么調呢。

A燕子 追問

2020-01-10 22:37

比如應該為銷項,結果做成進項去了

立紅老師 解答

2020-01-10 22:43

你好,如果是科目錯了,而且導致賬也錯了,需要用紅字更正法來更正的,
如果時間長了,是不好調的,您可以在今年重新建賬時重新做就可以,以前的不好調,我個人覺得不用調了。

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你好,小規模納稅人的增值稅 銷售時,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 交稅時,借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-10 21:50:41
不用的
2017-04-11 19:41:30
你好 需要啊,現在沒有繳納的部分,結轉到營業外收入的
2022-04-01 14:12:59
這個月度目結轉一次就可以。
2022-04-01 14:51:24
您好 增值稅要平 確認收入的時候對應要確認增值稅 最終 借:應交增值稅-應交增值稅 貸:營業外收入
2021-10-11 18:12:48
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