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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-10 21:50

你好,小規(guī)模納稅人的增值稅
銷售時,借:銀行存款等  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
交稅時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  貸:銀行存款

A燕子 追問

2020-01-10 21:56

不用結(jié)轉(zhuǎn)啊

立紅老師 解答

2020-01-10 21:59

你好,小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:05

好的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:06

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

A燕子 追問

2020-01-10 22:07

另外老師。我稅費已經(jīng)繳納銷項還有貸方余額。該怎么調(diào)呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:09

你好,您不是小規(guī)模納稅人么,怎么會有銷項稅呢,小規(guī)模納稅人不用這個明細(xì)科目的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

之前的人做錯了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:11

這該怎么調(diào)呢

A燕子 追問

2020-01-10 22:13

之前全是亂

立紅老師 解答

2020-01-10 22:16

你好,您現(xiàn)在需 要把增值稅的余額算出來,是在借方還是在貸方。如果您是軟件記賬,由于之前已經(jīng)啟用了銷項稅額明,所以應(yīng)只能先到這個三級明細(xì),今年啟用新賬套時,改過來就行。

A燕子 追問

2020-01-10 22:17

現(xiàn)在怎么把余額調(diào)平呢

立紅老師 解答

2020-01-10 22:18

你好,您現(xiàn)在余額在哪方呢,?

A燕子 追問

2020-01-10 22:22

貸方

立紅老師 解答

2020-01-10 22:23

你好,如果是貸方,應(yīng)是我們欠繳的稅款,下期交上,是平的。不用調(diào)平的。

A燕子 追問

2020-01-10 22:24

已經(jīng)繳納完了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:25

不知道是怎么余額調(diào)了一個貸方。沒有

立紅老師 解答

2020-01-10 22:26

你好,現(xiàn)在1月1-15申報12月的稅款,您已經(jīng)交完稅了么?

A燕子 追問

2020-01-10 22:28

交了。

A燕子 追問

2020-01-10 22:29

是之前就掉起的

立紅老師 解答

2020-01-10 22:31

你好,如果是這樣,就需要查賬,看是哪里出了問題

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

怎么查啊

A燕子 追問

2020-01-10 22:36

科目做錯了的賬怎么調(diào)呢。

A燕子 追問

2020-01-10 22:37

比如應(yīng)該為銷項,結(jié)果做成進項去了

立紅老師 解答

2020-01-10 22:43

你好,如果是科目錯了,而且導(dǎo)致賬也錯了,需要用紅字更正法來更正的,
如果時間長了,是不好調(diào)的,您可以在今年重新建賬時重新做就可以,以前的不好調(diào),我個人覺得不用調(diào)了。

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你好,小規(guī)模納稅人的增值稅 銷售時,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 交稅時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-10 21:50:41
不用的
2017-04-11 19:41:30
你好 需要啊,現(xiàn)在沒有繳納的部分,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
2022-04-01 14:12:59
這個月度目結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以。
2022-04-01 14:51:24
您好 增值稅要平 確認(rèn)收入的時候?qū)?yīng)要確認(rèn)增值稅 最終 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-10-11 18:12:48
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