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A燕子
于2020-01-10 21:49 發布 ??2018次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-10 21:50
你好,小規模納稅人的增值稅銷售時,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅交稅時,借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
A燕子 追問
2020-01-10 21:56
不用結轉啊
立紅老師 解答
2020-01-10 21:59
你好,小規模不需要結轉的。
2020-01-10 22:05
好的
2020-01-10 22:06
祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-01-10 22:07
另外老師。我稅費已經繳納銷項還有貸方余額。該怎么調呢
2020-01-10 22:09
你好,您不是小規模納稅人么,怎么會有銷項稅呢,小規模納稅人不用這個明細科目的。
2020-01-10 22:11
之前的人做錯了。
這該怎么調呢
2020-01-10 22:13
之前全是亂
2020-01-10 22:16
你好,您現在需 要把增值稅的余額算出來,是在借方還是在貸方。如果您是軟件記賬,由于之前已經啟用了銷項稅額明,所以應只能先到這個三級明細,今年啟用新賬套時,改過來就行。
2020-01-10 22:17
現在怎么把余額調平呢
2020-01-10 22:18
你好,您現在余額在哪方呢,?
2020-01-10 22:22
貸方
2020-01-10 22:23
你好,如果是貸方,應是我們欠繳的稅款,下期交上,是平的。不用調平的。
2020-01-10 22:24
已經繳納完了。
2020-01-10 22:25
不知道是怎么余額調了一個貸方。沒有
2020-01-10 22:26
你好,現在1月1-15申報12月的稅款,您已經交完稅了么?
2020-01-10 22:28
交了。
2020-01-10 22:29
是之前就掉起的
2020-01-10 22:31
你好,如果是這樣,就需要查賬,看是哪里出了問題
2020-01-10 22:36
怎么查啊
科目做錯了的賬怎么調呢。
2020-01-10 22:37
比如應該為銷項,結果做成進項去了
2020-01-10 22:43
你好,如果是科目錯了,而且導致賬也錯了,需要用紅字更正法來更正的,如果時間長了,是不好調的,您可以在今年重新建賬時重新做就可以,以前的不好調,我個人覺得不用調了。
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小規模的增值稅怎么結轉和計提
答: 你好,小規模納稅人的增值稅 銷售時,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 交稅時,借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
小規模物業公司,當月計提增值稅,需要結轉嗎?
答: 不用的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人增值稅需要季末計提,每月結轉不?
答: 這個月度目結轉一次就可以。
小規模月末年末有增值稅要交,需要結轉增值稅,計提附加稅嗎
討論
小規模的增值稅只需計提和繳納,不結轉是不是
小規模納稅人計提的增值稅每個月都需要結轉嗎?
小規模增值稅發生和計提,結轉的分錄應該怎么寫?
小規模納稅人免征增值稅,季度末結轉增值稅時,需要計提附加稅嗎?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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A燕子 追問
2020-01-10 21:56
立紅老師 解答
2020-01-10 21:59
A燕子 追問
2020-01-10 22:05
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2020-01-10 22:11
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2020-01-10 22:11
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2020-01-10 22:13
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2020-01-10 22:16
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2020-01-10 22:17
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2020-01-10 22:22
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2020-01-10 22:23
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2020-01-10 22:24
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2020-01-10 22:25
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2020-01-10 22:26
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2020-01-10 22:28
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2020-01-10 22:29
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2020-01-10 22:31
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2020-01-10 22:36
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2020-01-10 22:36
A燕子 追問
2020-01-10 22:37
立紅老師 解答
2020-01-10 22:43