郭老師 解答

2021-11-09 13:21

那是需要交增值稅的嗎？

留胡子的貓咪 追問

2021-11-09 13:27

計提的時候應該怎么寫

留胡子的貓咪 追問

2021-11-09 13:28

結轉的時候是借：應交稅費-應交增值稅  貸：營業外收入

留胡子的貓咪 追問

2021-11-09 13:29

如果是專票季末交錢的時候是借：應交稅費應交增值稅  貸：銀行存款

郭老師 解答

2021-11-09 13:32

你好，如果需要交稅的話，直接借應交稅費應交增值稅貸銀行存款，
如果不需要交稅，借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
不需要計提，也不需要做其他的。

留胡子的貓咪 追問

2021-11-09 13:35

營業外收入要結轉本年利潤

郭老師 解答

2021-11-09 13:36

好，需要的，需要結轉到本年利潤。