小規模納稅人免征增值稅，季度末結轉增值稅時，需要計提附加稅嗎？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-04-13 20:21

你們不需要繳納增值稅附加稅也不用計提

史努比追問

2019-04-13 20:24

可是申報附加稅表需要填增值稅額，是要填零嗎？如果填減免的增值稅下去，就會產生附加稅了。

maize老師解答

2019-04-13 20:33

填寫0，你們沒有交增值稅不能填上數字啊

精選問題

老師，我的分公司是2024年沒有發工資，原來會計申報1 問

你好，分公司沒有法人，是負責人嗎？你看下他申報工資個稅的這個又是誰？答
老師，題目有前一年有未彌補的虧損，我怎么去算所得問

同學，你好本期盈利的話，先彌補虧損，如果還盈利，用余額算所得稅，再算凈利潤答
你好，產品發出6件先平攤這6件成本，后續四件花費少，問

不需要重新調整的，把成本結轉完就行答
公司新建期間請阿姨做飯，包括購買生活方面的物資問

管理費用--職工福利費答
您好，老師，麻煩問下個稅申報系統里的免稅收入指的問

您好，具體包括以下各項：省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位頒發的獎金；國債和國家發行的金融債券利息；按照國家統一規定發給的補貼、津貼；福利費、撫恤金、救濟金；保險賠款；軍人的轉業費、復員費、退役金；按照國家統一規定發給干部、職工的安家費、退職費、基本養老金或者退休費、離休費、離休生活補助費；依照有關法律規定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得；中國政府參加的國際公約、簽訂的協議中規定免稅的所得；答

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