老師用友T+系統(tǒng) 總賬直接生成憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)收入與總賬生成憑證的輸入差額30萬是什么原因呢？謝謝

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-01-10 16:14

你好，請(qǐng)稍等我去看下

樸老師解答

2020-01-10 16:20

業(yè)務(wù)與總賬沒有專門的賬表可進(jìn)行對(duì)賬，一般業(yè)務(wù)和總賬科目對(duì)賬不平的排查思路如下：以存貨總賬和存貨科目對(duì)賬不平為例：

1.必須所有的庫存類單據(jù)生成憑證時(shí)都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目；

2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證；

3.非庫存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目，否則核對(duì)的時(shí)候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除；

4.庫存類單據(jù)生成憑證時(shí)有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會(huì)導(dǎo)致不平；

5.核對(duì)時(shí)，業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】，財(cái)務(wù)報(bào)表需要勾上【包含未記賬】。注：需逐一去進(jìn)行排查，存在以上任何一種情況都會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平。

精選問題

年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值問

填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額的季度平均數(shù)，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。季度平均值的計(jì)算公式為：季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2。全年季度平均值的計(jì)算公式為：全年季度平均值 = 各季度平均值之和 ÷ 4。答
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅問

你好，是的，就是這樣子的。答
下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問

您好，雙倍余額遞減法下，前期不考慮預(yù)計(jì)凈殘值，最后兩年，要將固定資產(chǎn)賬面凈值扣除預(yù)計(jì)凈殘值后的余額平均攤銷來計(jì)算折舊答
老師請(qǐng)問養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬賬務(wù)處理是怎么問

那個(gè)先計(jì)入預(yù)付賬款，然后再租期內(nèi)按月攤銷答
老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問

您好，現(xiàn)在就是按1%來的答

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

老師用友T+系統(tǒng) 總賬直接生成憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)收入與總賬生成憑證的輸入差額30萬是什么原因呢？謝謝

年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值問

小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅問

下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問

老師請(qǐng)問養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬賬務(wù)處理是怎么問

老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問

在線提問累計(jì)解決 455686個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

老師 用友T+系統(tǒng) 總賬直接生成憑證 業(yè)務(wù)系統(tǒng)收入 與總賬生成憑證的輸入差額30萬 是什么原因呢？謝謝

年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值 問

小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅 問

下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問

老師請(qǐng)問養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬賬務(wù)處理是怎么 問

老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問

在線提問 累計(jì)解決 455686個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請(qǐng)?zhí)顚懯謾C(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。

老師用友T+系統(tǒng) 總賬直接生成憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)收入與總賬生成憑證的輸入差額30萬是什么原因呢？謝謝

年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值問

小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅問

老師請(qǐng)問養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬賬務(wù)處理是怎么問

在線提問累計(jì)解決 455686個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？