卡布奇諾 追問

2020-01-10 09:59

那該怎么挑啊，票面上的金額還沒能改嗎

鄒老師 解答

2020-01-10 10:03

你好，是賬面上的稅額還是申報表上面的稅額才是正確的？

卡布奇諾 追問

2020-01-10 10:18

按照發(fā)票管理系統(tǒng)里的，也就是賬上的應該是正確的，是.14，但是申報表上可能就是用合計數(shù)來計算的，就是.11，但是不按照申報表上的報不上稅啊，我就先把稅辦完了，看看這個賬上怎么調(diào)

鄒老師 解答

2020-01-10 10:22

你好，賬上是正確的，就應當對申報表數(shù)據(jù)做調(diào)整，使得申報表稅額是2413.14才是的

卡布奇諾 追問

2020-01-10 10:29

可是申報表上的按照那個數(shù)計算出來的稅是.11，也是對的啊，而且改不了還，調(diào)整成.14，就錯誤，

鄒老師 解答

2020-01-10 10:31

你好，也就是賬上的應該是正確的，可是申報表上的按照那個數(shù)計算出來的稅是.11，也是對的啊
到底哪個是正確的呢？
如果申報表上是正確的，就應當去調(diào)整賬務，使得賬務與申報表上面的稅額一致才是的

卡布奇諾 追問

2020-01-10 10:33

現(xiàn)在我就想調(diào)賬了，小規(guī)模普票的稅額可以免，我調(diào)到營業(yè)外收入行嗎？

鄒老師 解答

2020-01-10 10:35

你好，先調(diào)整賬務使得賬面與申報表稅額一致，然后把免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

卡布奇諾 追問

2020-01-10 10:39

好的謝謝

鄒老師 解答

2020-01-10 10:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝