草莓 追問

2022-01-11 19:42

那申報表和賬不一致，可以不用更改嗎？系統的問題

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:09

這個系統上面改了，網上有可能報不了。你可以改來試一下

草莓 追問

2022-01-11 20:16

購買稅控盤的發票認證了，怎么辦

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:17

那你做進項稅額轉出就可以的呢

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:19

因為認證了，可做進項稅額轉出處理：

借 管理費用

應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸 銀行存款

應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

借 應交稅費----應交增值稅(減免稅款)

貸 管理費用

草莓 追問

2022-01-11 20:25

之前的，可以在這個月轉出吧

小小霞老師 解答

2022-01-11 20:28

你好，是的呢。可以這樣操作

草莓 追問

2022-01-11 20:57

申報表不需要改動是吧，只是賬務上處理嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 22:10

那你要核對一下你之前的賬，是不是全額享受減免了。是的話。相當于你之前享受了全額減免，又享受了增值稅抵扣。那申報表需要轉出增值稅

草莓 追問

2022-01-11 22:11

申報表上的440購買金稅盤的，還留存著，如果進項稅額轉出，怎么做，可以在12月分，進行轉出嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 22:12

你好，這個是可以的呢