塵 追問

2020-01-07 19:48

沒有

郭老師 解答

2020-01-07 19:51

那 就不用管的，

塵 追問

2020-01-07 19:53

17年未做稅前扣除，是19年才收到發票，這樣匯算時該怎樣處理

郭老師 解答

2020-01-07 19:53

不用調整的，

塵 追問

2020-01-07 19:55

不用管的意思是可以直接計入19年的費用里嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 19:58

匯算清繳不調整的意思
哪里也不填寫他

塵 追問

2020-01-07 20:03

那這筆費用不能列支，就不能減少我們的企業所得稅了

郭老師 解答

2020-01-07 20:05

你現在收到發票了嗎？

塵 追問

2020-01-07 20:05

收到了

郭老師 解答

2020-01-07 20:06

借銷售費用貸銀存

塵 追問

2020-01-07 20:08

您的意思是直接計入19年的費用里嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 20:10

你好，是的，
你不是已經調整以前年度損益了

塵 追問

2020-01-07 20:18

對，我看不是本年發生的費用，就用了調整以前年度損益，那現在我再沖回來，重新做到今年費用里

郭老師 解答

2020-01-07 20:24

不用的，你補上我那個就可以的

塵 追問

2020-01-07 20:41

老師，您好！我明天去公司，再核實一下怎么做的，再來問你，可以嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 20:50

你好，可以的，

塵 追問

2020-01-08 09:51

你好，老師！我今天來看了一下，我們是17年付的款，掛的預付，19年核對時，沒有找到對應發票。與對方核實后，對方已于17年開出發票，但忘給我們了，今年2月給我們，我做了調整以前年度損益

塵 追問

2020-01-08 09:53

現在我該怎樣處理呢？

郭老師 解答

2020-01-08 09:58

今年2月給你的時候，你直接記費用就行。