陽光的星月 追問

2020-01-09 13:06

但資產(chǎn)表中的未分配利潤跟利潤表差額是以前年度損益調(diào)整數(shù)，該怎么調(diào)整報表跟憑證呢？

maize老師 解答

2020-01-09 13:17

應(yīng)付賬款，換成你做分錄對應(yīng)那個科目

陽光的星月 追問

2020-01-09 13:41

我是調(diào)整的應(yīng)交稅費科目，如果按照這個情況調(diào)整的話，轉(zhuǎn)到下個月我并沒有實際需要繳納的稅費，未分配利潤到還好，應(yīng)交稅費科目該怎么辦呢

maize老師 解答

2020-01-09 13:43

你看上面截圖，調(diào)應(yīng)交稅費，和未分配利潤年初數(shù)，這個實務(wù)中一般不管這個，你非得調(diào)就是上面那個

maize老師 解答

2020-01-09 13:44

不是說調(diào)應(yīng)交稅費么，咋又沒有？

陽光的星月 追問

2020-01-09 13:52

沒有記賬憑證，直接調(diào)整報表可以嗎？可以調(diào)整年初數(shù)是嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 13:53

是的，那需要看你有沒有售后，軟件沒有售后不建議調(diào)，萬一公式給你調(diào)廢后續(xù)不能生成數(shù)據(jù)就完完了

陽光的星月 追問

2020-01-09 13:54

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-09 14:01

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了