供應商已經講貨物給我們，我也按庫存商品入庫了，然后未付款，做了應付賬款，次月收到發票也未付款，以后才能付，怎么做賬務處理

答： 你好 貨到先暫估 借：庫存商品——暫估 貸：應付賬款——暫估 下月初沖回 借：庫存商品——暫估 負數 貸：應付賬款——暫估 負數 發票到了 借：庫存商品 借：應交稅費——應增 貸：應付賬款

供應商給我們開商品發票總金額是1W,做賬，借：庫存商品1W 貸：應付賬款1W 但我們入到系統商品總金額是1.2W,其中2000是對方的優惠給我們的，那這2000我應怎么賬務處理呢？

答： 你好 借 庫存商品 2000 貸 營業外收入2000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

上個月供應商發票沒有到，做了借：庫存商品 貸：應付賬款 借：主營業務成本 貸：庫存商品

答： 發票到了 就沖掉暫估 再按發票來入賬