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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-12-28 11:26

這個只用按認證的稅額進行結轉處理。

07班亮晶晶 追問

2019-12-28 12:35

噢,那我只結轉1.6萬和1.3萬就行?

07班亮晶晶 追問

2019-12-28 12:37

然后0.3萬就是申報表上的留抵。

江老師 解答

2019-12-28 12:50

是的,只結轉1.6萬元與1.3萬元,這個形成0.3萬元的留抵增值稅

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相關問題討論
你好,借 管理費用 貸應交稅費 進項稅轉出
2020-03-05 10:16:21
這個只用按認證的稅額進行結轉處理。
2019-12-28 11:26:24
你好,此問題已經給予回復
2017-08-14 18:56:49
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)2 貸;應付賬款等科目 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1
2017-08-14 18:56:36
你好,可先入賬,計入應交稅費-應交增值稅(未抵扣進項稅額)
2016-07-08 15:01:33
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