小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:26

是收到退回來(lái)保證金，

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:27

您支付保證金的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?

小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:28

沒(méi)有做分錄，什么都沒(méi)有做才咨詢(xún)老師的

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:28

那當(dāng)時(shí)是誰(shuí)支付的?

小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:29

不知道，查不到

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:29

那可以?huà)炖习逋鶃?lái)上
當(dāng)做前面是老板支付的

小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:31

那怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:32

借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-老板

小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:33

如果是之前支付是對(duì)公賬戶(hù)支付的，但是至少已經(jīng)調(diào)整過(guò)了，其他應(yīng)收沒(méi)有余額了，那現(xiàn)在又收到這筆款該怎么調(diào)呢？怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:34

前面沒(méi)有余額就這樣寫(xiě)分錄啊
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-老板

小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:36

這個(gè)款是單位對(duì)公打過(guò)我們公司對(duì)公的也要這樣做分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:39

您現(xiàn)在跟對(duì)方單位沒(méi)有掛往來(lái)科目 只好這樣寫(xiě)分錄

小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:40

那我可以這樣寫(xiě)嗎？借其他應(yīng)收款，貸以前年度損益調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:46

您銀行存款在哪里體現(xiàn)呢

小棗店主曉君 追問(wèn)

2019-12-24 21:49

第一筆是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，第二次是借其他應(yīng)收款，帶以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:52

這樣寫(xiě)分錄也可以