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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-23 07:05

請問,你們需不需要給業(yè)主開電費的發(fā)票?

不忘初心 追問

2019-12-23 08:24

要就給定額

不忘初心 追問

2019-12-23 08:43

定額發(fā)票?

王超老師 解答

2019-12-23 09:01

借:銀行存款/現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務收入
增值稅
你們是全額繳稅,但是電業(yè)局的電費是可以抵扣的

不忘初心 追問

2019-12-23 09:15

具體咋操作和分錄?

王超老師 解答

2019-12-23 09:18

你們向業(yè)主收電費的時候
借:銀行存款/現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務收入
銷項增值稅
付電業(yè)局電費的時候
借:主營業(yè)務成本
進項增值稅
貸:銀行存款
那個定額發(fā)票是到稅務局去買的

不忘初心 追問

2019-12-23 09:21

小規(guī)模  請按小規(guī)模寫分錄!

王超老師 解答

2019-12-23 09:33

你們向業(yè)主收電費的時候
借:銀行存款/現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務收入
增值稅
付電業(yè)局電費的時候
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款

不忘初心 追問

2019-12-23 10:03

那電費不存在差額交稅

王超老師 解答

2019-12-23 10:05

是的,因此你們付電費的時候,不需要考慮增值稅

不忘初心 追問

2019-12-23 10:07

差額征收只是水費
電費全額交是不?

王超老師 解答

2019-12-23 10:13

不是啊,你這個差額征稅是可以扣除掉付給電業(yè)局是錢,這個錢相當于你們的成本

不忘初心 追問

2019-12-23 10:18

還缺一什么步聚?上面分錄沒體現(xiàn)差額征收呀?

王超老師 解答

2019-12-23 10:28

借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“主營業(yè)務成本”等科目。

不忘初心 追問

2019-12-23 10:34

收現(xiàn)300    交260    具體寫下分

王超老師 解答

2019-12-23 10:39

收現(xiàn)300 交260
具體是什么內(nèi)容?

不忘初心 追問

2019-12-23 11:25

收交電費呀  全部分

王超老師 解答

2019-12-23 11:26

你們向業(yè)主收電費的時候
借:銀行存款/現(xiàn)金 300
貸:主營業(yè)務收入 300
增值稅  你沒有給出具體數(shù)字
付電業(yè)局電費的時候
借:主營業(yè)務成本 260
貸:銀行存款 260

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相關問題討論
你是差額納稅的還是簡易計稅的
2019-12-23 11:57:52
借:銀行存款 300 貸:主營業(yè)務收入 38.83 貸:應交稅費 1.17(來源40/(1+3%)*3%) 貸:其他應付款 260 借:其他應付款 260 貸:銀行存款 260
2019-12-23 11:57:05
收水費 借:銀行存款 庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)收入 應交稅費-增值稅 付電費 借:營業(yè)成本 貸:銀行存款
2019-02-11 15:04:20
你申請差額納稅,只按差額部分的計算稅就可以了 收支分錄的話收到借現(xiàn)金貸其他業(yè)務收入貸銷項 付出去借其他業(yè)務成本貸應付賬款 借應付貸銀行
2019-12-23 08:45:18
請問,你們需不需要給業(yè)主開電費的發(fā)票?
2019-12-23 07:05:48
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