加油 追問

2019-12-19 18:47

如果對方公司想開出明年剩余3萬的增值稅票可以么

糖果老師 解答

2019-12-19 18:49

可以，對方想一次性開可以開

加油 追問

2019-12-19 18:53

會計分錄怎么做啊

糖果老師 解答

2019-12-19 18:55

你們一次性收到12萬了嗎

加油 追問

2019-12-19 18:58

沒收到錢，就是對方想開12萬的票

糖果老師 解答

2019-12-19 19:00

借應收賬款9+稅款，貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）12*適用稅率，貸主營業務收入9

加油 追問

2019-12-19 19:02

這個收入和票上的收入銷售額就不一樣了

糖果老師 解答

2019-12-19 19:04

開票不代表達到收入確認條件啊，開票只是代表需要繳稅而已

加油 追問

2019-12-19 19:08

那是不是如果之前收入確認，每月的應該確認收入1萬，按一萬繳稅

加油 追問

2019-12-19 19:08

如果每月工作內容固定

糖果老師 解答

2019-12-19 19:10

嗯嗯是的，正常的話是每月的應該確認收入1萬，按一萬繳稅

加油 追問

2019-12-19 19:15

如果給對方開了0.5的票，是不是要確認未開發票收入，同樣交1的比例的稅

糖果老師 解答

2019-12-19 19:16

嗯嗯是的，這個理解是正確的。

加油 追問

2019-12-19 19:19

那今年把票開了，明年的會計分錄是不是借銀行3減稅率，貸主營收入3減稅率，那增值稅申報怎么申報啊

糖果老師 解答

2019-12-19 19:43

分錄是對的，增值稅申報全部在今年做可以了。