加油 追問

2019-12-19 18:33

就是每月提供什么保潔服務(wù)

maize老師 解答

2019-12-19 18:43

你們這個(gè)勞務(wù)活動(dòng)發(fā)生么，發(fā)生就需要確認(rèn)收入，你這個(gè)發(fā)生多少就需要確認(rèn)多少了，你們這個(gè)是按月提供服務(wù)吧，那這個(gè)就12萬/12月=1萬，那這個(gè)今年確認(rèn)9萬，是對(duì)的  增值稅收入是銷售應(yīng)稅勞務(wù)或服務(wù)，為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據(jù)的當(dāng)天。

加油 追問

2019-12-19 18:46

如果對(duì)方公司想讓我們今年增值稅開出明年那3萬的金額可以么

maize老師 解答

2019-12-19 18:48

那你這個(gè)增值稅收入是一次確定，所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制做

加油 追問

2019-12-19 18:52

會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

maize老師 解答

2019-12-19 18:53

借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收賬款  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

加油 追問

2019-12-19 19:04

請(qǐng)寫下收入和開12萬發(fā)票的具體分錄，各數(shù)據(jù)是多少，有點(diǎn)不太明白

maize老師 解答

2019-12-19 19:06

借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收賬款12萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅12萬*6%    按月做借預(yù)收賬款 9萬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9萬

加油 追問

2019-12-19 19:26

那發(fā)票和報(bào)表上收入會(huì)有差額對(duì)吧，收入填9稅填12??百分之六

maize老師 解答

2019-12-19 19:29

做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)是按12萬確定，這個(gè)是所得稅收入和增值稅有出入

加油 追問

2019-12-19 19:30

恩，那增值稅報(bào)表里的收入我填多少啊

加油 追問

2019-12-19 19:31

比如軟件里本月確認(rèn)收入9萬稅是12萬的，增值稅里的收入填12萬？

maize老師 解答

2019-12-19 19:33

12萬填寫是12萬，增值稅按你開發(fā)票確認(rèn)

加油 追問

2019-12-19 19:41

明年增值稅報(bào)表里就不填收入和稅率了，會(huì)計(jì)上再確認(rèn)3萬的收入對(duì)吧

maize老師 解答

2019-12-19 19:43

會(huì)計(jì)上再確認(rèn)3萬的收入對(duì)吧  是的

加油 追問

2019-12-19 19:45

增值稅的報(bào)表里的收入金額，和會(huì)計(jì)軟件里收入確認(rèn)有差是正常的對(duì)吧

maize老師 解答

2019-12-19 19:50

增值稅的報(bào)表里的收入金額，和會(huì)計(jì)軟件里收入確認(rèn)有差是正常的對(duì)吧 是