行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 16:56

落實到單位，審計的時候會不會要求核實，我暫估入賬的

李老師A 解答

2019-12-17 16:57

你可以要電力公司出個用電金額，以這個入賬

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 17:01

這個比較難，本來每個月都是按收到發票再做，但因電力公司統一調整出票時間，我們12月的發票就只有半個月電費，剩下的下個月才能出來，法規上對暫估入賬有沒有什么要求

李老師A 解答

2019-12-17 17:04

您好，主要要有依據入庫啊

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 17:11

沒得，但是真實的，咋整，可以暫估入賬嗎？

李老師A 解答

2019-12-17 17:12

這個影響不大，我們公司也是以前電費發票暫估入賬，只要保證匯算清繳前發票到了就不影響

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 17:15

下個月就馬上沖了，不得等到匯算清繳那么晚，謝謝，那我進應付賬款暫估入賬科目哈

李老師A 解答

2019-12-17 17:17

嗯呢，好的，麻煩給個好評謝謝

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 17:25

老師，我的應交稅費增值稅貸方余額，是今年的稅收優惠，年底要把它調成營業外收入，我該借應交稅費增值稅，貸營業外收入，還是該借應交稅費增值稅貸方紅字，再貸營業外收入

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 17:26

借藍字貸營業外收入，還是貸紅字，貸營業外收入

李老師A 解答

2019-12-17 17:27

借應交稅費-減免增值稅
貸營業外收入

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 17:38

不用紅字嗎？

李老師A 解答

2019-12-17 17:39

您好，不需要紅字啊

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-12-17 17:41

好的

李老師A 解答

2019-12-17 17:42

嗯呢，麻煩給個好評，謝謝