公司全年材料暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我所有應(yīng)付賬款，跟其他應(yīng)付款，還有其他應(yīng)收（法人）的轉(zhuǎn)賬都不夠材料款該怎么辦？

玲老師

職稱：會計師

2020-04-09 15:45

這你查一下，是不是帳上記的有錯誤？找到原因，

緣,藍欣追問

2020-04-09 15:56

錯誤肯定是沒有老師。只是現(xiàn)在都是墊資階段，法人很多是用他自己的錢用的，材料都是買的私人的，發(fā)票我們自己去代開的。怎么辦

玲老師解答

2020-04-09 16:03

個人可以去稅務(wù)局代開，正常是銷售方去代開發(fā)票

緣,藍欣追問

2020-04-09 16:12

主要是公司建筑材料基本向私人購買的??！然后就是都是老板支付給對方，法人沒有把款轉(zhuǎn)入公賬，所以就完成這個現(xiàn)象了??！我也可以做應(yīng)付賬款欠款的是吧！

緣,藍欣追問

2020-04-09 16:12

這與暫估不矛盾是吧！

玲老師解答

2020-04-09 16:14

實際收到材料了，沒有發(fā)票，暫估入賬是正確的，

緣,藍欣追問

2020-04-09 16:15

那我匯算清繳前材料票開回來了呢？我也可以做應(yīng)付賬款欠款的是吧！

玲老師解答

2020-04-09 16:21

匯算清繳前材料票開回來了就可以稅前扣除了可以欠款的

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