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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-17 16:45

你好 如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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相關問題討論
借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好!不用賬務處理,已交的已經在應交稅費-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
您好 月末的時候 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-12-12 16:21:20
這個是將月末應交未交增值稅轉到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
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