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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-12-09 14:23

您好！這個你補，是以什么理由補？補收入還是什么

天空 追問

2019-12-09 14:27

稅負低做的進項轉出補交增值稅，補增值稅就會涉及附加稅，補所得稅的原因也是稅負低

宋生老師 解答

2019-12-09 14:31

您好！這樣的話，你借庫存商品等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
然后借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸應交稅費--未交增值稅。
然后計提附加稅

天空 追問

2019-12-09 14:47

補交的增值稅，附加稅，所得稅可以分別計入營業外支出嗎

宋生老師 解答

2019-12-09 14:49

你好！不是的。正常計提支付就好了。

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相關問題討論
你好！ 借：應交稅費——企業所得稅 ——未交增值稅 ——城建稅 貸：銀行存款
2018-07-11 19:42:46
借：應交稅費-預交增值稅 應交稅費-城建稅、教育費附加、地方教育費 應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
2020-03-26 15:03:56
你好 借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金），附加稅，企業所得稅，貸；銀行存款
2020-05-12 17:53:27
你好，增值稅，借應交稅費一預交增值稅，貸銀行存款
2020-09-02 22:06:59
借：應交稅費——應交個人所得稅 借：應交稅費——應交增值稅（已交稅費） 借：應交稅費——應交城建稅 借：應交稅費——應交教育費附加 借：應交稅費——應交地方教育費附加 借：應交稅費——應交企業所得稅 貸：銀行存款
2017-09-09 13:51:00
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