金暖陽 追問

2019-12-04 11:30

建筑行業一般納稅人，掛靠方用我公司的資質給甲方開票70，甲方給我回款70，我給掛靠方付款60（70扣除稅費7，管理費2，手續費1），我60分兩次付給掛靠方，第一次付30，剩余30未付，掛靠方給我提供69的成本票。這每個步驟的會計分錄外賬怎么做，內賬怎么做

老江老師 解答

2019-12-04 12:04

哦
掛靠的業務，我不是太熟悉，抱歉，請你重新發問，看看別的老師~~

金暖陽 追問

2019-12-04 12:09

你不能轉接給其他老師么，我這每次5元呢，

老江老師 解答

2019-12-04 12:10

我這兒轉不了~~~~
提問要付錢嗎？

金暖陽 追問

2019-12-04 12:12

對呀，每次5元呢

老江老師 解答

2019-12-04 12:13

暈~~~
答疑老師，回答一個五毛！

金暖陽 追問

2019-12-04 20:58

老師那內賬月末和外賬一樣要結轉么，結轉哪些呢，怎么做

老江老師 解答

2019-12-05 08:19

外賬，有結轉的概念，一般有銷售成本結轉，損益結轉
內賬，各公司不同，看老板的要求

金暖陽 追問

2019-12-05 08:39

月末是不是就看主營業務成本，主營業務收入，和本年利潤，那結轉到收入的是哪些科目，結轉到費用的是哪些科目，除了收入和成本，還需要結轉哪個

老江老師 解答

2019-12-05 08:55

主要就是成本結轉，與損益結轉，其他的要看具體情況