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送心意

田老師

職稱會計師

2016-04-06 15:10

貸:應(yīng)付賬款  80萬
老師為什么科目余額表上主營業(yè)務(wù)成本借方還有80萬,我還差哪一步啊?謝謝老師

心靜如水 追問

2016-04-06 15:11

因上月結(jié)轉(zhuǎn)了成本這個月就沒結(jié)轉(zhuǎn)了,我哪錯了啊?

心靜如水 追問

2016-04-07 15:18

老師!可能是我沒說清楚吧,公司收到做工程的貨款80萬,開出了發(fā)票80萬含稅,但是這工程的材料款是向另2家公司進貨的,沒有入庫,還有技術(shù)服務(wù)費等。這2家公司也沒給開發(fā)票給我公司,所以,我就直接做了暫估的成本,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估    次月沖銷  借應(yīng)付賬款   貸主營業(yè)務(wù)成本   做了正確的分錄  借主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付賬款    但是主營業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊  不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝老師!

田老師 解答

2016-04-07 11:26

貸:應(yīng)付賬款(暫估)80萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 
1月沖銷:借:應(yīng)付賬款(暫估)80萬 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 
做了正常分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 
這些分錄都是不能做的,取消上面的分錄你的賬就平了

張菁菁love
SVIP
提問: 貸:應(yīng)付賬款 80萬  
這些分錄都是不能做的,成本沒有

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你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
你好 你們這個是什么時候的業(yè)務(wù)
2019-07-12 09:19:36
貸:應(yīng)付賬款 80萬 老師為什么科目余額表上主營業(yè)務(wù)成本借方還有80萬,我還差哪一步啊?謝謝老師
2016-04-06 15:10:53
去年的應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-07-09 16:24:28
同學(xué),你好 不是,這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-04-07 13:57:55
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