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您好，想請教一下，1月份利潤總額100萬 2月份利潤總額-50萬 3月份利潤總額70萬 在有遞延所得稅的情況下1-3月份分別怎么計提所得稅？4月份繳納所得稅的時候怎么做分錄？
文靜的天空
于2019-11-21 16:56 發布 ??678次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-11-21 17:15
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本期應納稅所得額=利潤總額-（遞延所得稅資產貸方發生額 - 借方發生額）/稅率-（遞延所得稅負債貸方發生額 - 借方發生額）/稅率上面的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債只和“所得所費用”有關，對不對？
計提第三季度所得稅時 ，利潤總額為10000元，遞延所得稅費用為8000元，凈利潤為2000元，應該計提多少所得稅費用呢？
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