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一季度利潤(rùn)總額250891.92 元 怎么計(jì)提所得稅和遞延所得稅 有具體算法嗎
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于2022-03-30 14:32 發(fā)布 ??542次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-30 14:32
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老師，為什么就計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備還要計(jì)提遞延所得稅？利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額是7735.64，遞延所得稅-28042.25，為什么凈利潤(rùn)是正數(shù)35777.89呢？
答： 因?yàn)樵诙惙ㄉ喜徽J(rèn)可壞賬 所以造成了資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于資產(chǎn)的計(jì)稅價(jià)值。所以形成了可抵扣差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
計(jì)提第三季度所得稅時(shí) ，利潤(rùn)總額為10000元，遞延所得稅費(fèi)用為8000元，凈利潤(rùn)為2000元，應(yīng)該計(jì)提多少所得稅費(fèi)用呢？
答： 你好，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用，10000*25%+8000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一季度利潤(rùn)總額250891.92元 怎么計(jì)提所得稅和遞延所得稅 有具體算法嗎
答： 你好，之前年度有虧損嗎？
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