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素顏
于2019-11-21 09:39 發布 ??1696次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-11-21 09:54
你好,進項轉出的話,是增值稅要補交,所得稅根據利潤表申報繳納
素顏 追問
2019-11-21 10:16
如果這個是有問題的發票,那是不是全部返回到利潤,然后補交?
彩麗老師 解答
2019-11-21 10:18
如果發票有問題可以退回去紅沖然后重開發票給你單位,這種是不影響利潤的
2019-11-21 10:21
噢,好的
2019-11-21 10:26
希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!
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虛增金額的增值稅專用發票,所有進項都得轉出嗎?
答: 是的,所有虛證的話都需要轉出的
15年發票己補交所得稅,還要交增值稅嗎?怎樣把進項稅轉出?
答: 你好,剛出沒有交納增值稅嗎?按規定是需要補交的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
純勞務的增值稅專用發票可以進項轉出后抵企業所得稅嗎
答: 您好!可以的。可以抵所得稅
善意取得增值稅發票,進項稅額轉出,分錄是:主營業務成本 貸 增值稅進項稅額轉出 借方不應該是進項稅額么
討論
取得的進項發票是虛開,做進項轉出,并補交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調增,如何做分錄呢
抵扣的增值稅得進項稅額轉出嗎,所得稅是不是也得調增呢
15年有100萬發票做進項轉出,已經補繳了增值稅,所得稅在地稅,有沒有可能所得稅不用交
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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素顏 追問
2019-11-21 10:16
彩麗老師 解答
2019-11-21 10:18
素顏 追問
2019-11-21 10:21
彩麗老師 解答
2019-11-21 10:26
彩麗老師 解答
2019-11-21 10:26