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老師，您好，我們公司一直虧損，不用交什么稅，但是存在未開票收入，之前申報增值稅未開票收入都沒有申報，導致賬面的增值稅余額與增值稅申報表的留底稅額不一致，想請教下，除了以前月份的增值稅到稅務局更正申報外，還有其他什么辦法
燦若星辰
于2019-11-14 13:29 發布 ??1428次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-11-14 13:31
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入 答
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